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徐汇区东安三村小学廉政风险防范管理汇总表
作者(来源):[暂无]    发布时间:2017-01-03

附件2

部门

具体岗位

权力事项

潜在廉政风险点

风险等级

防控措施

分管领导

校长室

党支部书记(陆慧瑾)

发展党员;干部选拔、考察、培养;各类评优评先;党费收缴和使用;参与重大事项酝酿、讨论、决策和监督

滥用职权,不公正客观,不按制度办事,不走民主程序

相关制度、严格流程、党务公开

/

校长(陆慧瑾)

岗位设置;人员聘任、选拔、评定;办学经费、人员经费等统筹管理使用;学校场地、物资、设备、资料等统筹管理

滥用职权,不按制度流程办事;不坚持民主集中制原则,搞“一言堂”;对财务审批把关不严;以权谋私

相关制度、严格流程、政务公开

/

副校长(姚寅刚)

参与重大事项酝酿、讨论;分管工作的决策和监督

不公正客观,不按制度办事,监督不力

相关制度、严格流程、政务公开

校长

教导处

教学教导(姚卫敏)

1、制定学校教学计划,组织各项教学活动。

2、考评教师的教学工作。

3、教学参考用书、试卷管理,考分登录、成绩管理。

4、教学活动所需经费预算及使用审核。

5、拓展课程授课人员安排、课时安排调整;

6、课程资料的引进、发放;参考用书、教学资料管理。

滥用职权,主观随意,泄密不公正客观,不按制度办事,以权谋私、监督不力

相关制度、严格流程、适

时适度公开、责任监管

校长

德育教导(蒋慧霞)

1、策划执行各项德育活动。

2、班主任考核工作;学生推优工作。

3、协调各部门开展德育活动。

4、教育活动所需经费预算及使用审核,与旅行社联系开展社会实践活动。

不公正客观,不按制度办事,以权谋私

相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管

副校长

教务员(宗靖雯)

1、教师业务培训,学分管理;

2、排课表、代课统计;

3、学籍管理;

不按制度、流程办事,以权谋私,弄虚作假,泄密

相关制度、严格流程、责任监管

教导主任

总务处

总务主任(毛金荣)

1、学校部门预算编制与执行

2、学校资产管理(采购、清查、处理等)

以权谋私,不按制度流程办事,监管不力

相关制度、严格流程、责任监管

校长

3、教育教学设施设备维护维修

4、校舍、水电、消防安全设施等管理及维修维护

5、校服定制、质检、发放

6、食堂质量监管

7、学生收费管理

副校长

报账员(周晔)

1、记帐、报帐

2、受理并审验各类报销凭证

3、管理库存现金及各类现金发放

4、递交各类原始凭证

不按制度、流程办事,弄虚作假

相关制度、严格流程、责任监管

总务主任

财产保管员(周爱明)

1、物资验收、入库。

2、财物领用、借用。

3、学校财产盘点、清查。

4、财产的处置。

5、各类学生保险及相关理赔工作

公物私用,物品流失

相关制度、严格流程、责任监管

总务主任

图书馆管理员(罗晓莉)

1、图书馆书籍订阅

2、图书馆资料管理和借阅

3、图书采购

不走正规渠道,以权谋私

相关制度、严格流程

 

总务主任

卫生老师(马静宜)

1、 药品采购、保管

2、 食堂质量监管

公物私用

相关制度、严格流程

 

总务主任

工会

工会主席(蒋慧霞)

教工学习、教代会召开、教职工医疗保险理赔、工会经费使用和审批

以权谋私,不按制度办事,不进行校务公开

 

相关制度、严格流程、校务公开

 

书记

经审委员(毛金荣)

各类原始凭证的审查、库存现金、现金和银行流水账检查、审计材料检查

不按制度、弄虚作假

 

相关制度、责任监管

 

工会主席

团支部

团支部书记(张裕玉)

团干部的选拔、培养工作;各级各类评选、推优工作

不走民主程序

相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管

书记

大队部

大队辅导员(宗靖雯)

少先队各级各类评优和考核工作

不走民主程序

相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管

德育教导

人事

人事联络员(姚寅刚)

招聘工作、岗位设置、人员考核、职称评审、工资管理、绩效发放、社保缴纳

工作失职

相关制度、严格流程、适时适度公开

校长

教研组

教研组长(5个)

1、对各年级备课组长进行考核

2、对教研组内老师进行考核

不公正客观

相关制度、严格流程

教学教导

教科研负责人(顾燕萍)

课题申报、研究经费的管理和使用

不按制度、流程办事,弄虚作假

相关制度、严格流程、责任监管

校长

年级组

年级组长(5个)

各类活动人员协调安排

以权谋私,不公正公开

相关制度,透明公开

德育教导

班主任(15个)

学生干部选拔、推优

不走民主程序

严格流程、民主公开

德育教导

信息

网管(冯佳滢)

协助制订校园网络设备、软件的购买计划,进行必要的补充采购,电教设备、资料管理,电脑等网管设备发放、安装、管理

公物私用,物品流失

相关制度、严格流程、责任监管

副校长

 

注:岗位情况仅供参考,请根据学校实际情况梳理填写。