一、            学校基本情况：

学校2009年共有13个班级，期末在册学生406人，全年平均学生人数为416人，其中农民工子女学生平均人数为138人，占学生总数33.17%。平均教职工人数为50人，师生比为1：8.32人。学校现有校舍面积3336平方米，年末固定资产总额为391万元。下面就我校2009年经费使用情况作以下分析：

二、2009年收支情况分析

1、2009年经费收入情况：

收入合计为8010489.12元。其中：教育经费拨款6832984元，上级补助收入1151928元，事业收入18000元，其他收入7577.12。

2、2009年经费支出情况：

事业支出7991327.73元，其中：

（1）    人员支出4956346.86，其中：基本工资1377430.73元，津贴418963元，奖金2347475.03元，社会保障费674720.4元，伙食费63126.5元，其他74631.2元，人员支出占事业支出的62.02%。

（2）    公用经费支出1006059.07元，占事业支出的12.59%。其中日常公用经费支出906571。37元，占整个经费支出的11.34%。生均教育事业经费19209.92元，生均日常公用经费2418.41元，其中体育材料费用支出9054元，生均支出21.76元，图书资料购置费27873.7元，生均支出67.00元，达到了教育部门的有关标准。

三、学校预算执行情况分析

收入预算执行情况如下（单位：元）：

支出预算执行情况如下（单位：元）：

本年支出占预算的99.79%。2009年全年收支相低后年末结余19161.39元，其中：转人事业基金13412.97元，转人专用基金—职工福利基金5748.42元。

1、预算执行过程中人员支出占原预算的100。07%,2009年教师年人均收入达到84139.91元，比上年增加5293.02元，增加了6.71%。

2、公用支出占预算事业支出的98.00%，日常公用支出占预算的98.43%。

3、对个人和家庭的补助支出占预算支出的100.02%。

四、设备购置情况：

1—12月份学校设备投入9.95万元。分别购置了食堂六门冰箱1台、液晶电视机2台、手提电脑2台、音箱1套、更新了全校窗帘。其中：专用设备5.09万元，一般设备1.88万元，图书2.79万元。

图书购置情况：

图书购置费2.79万元，目前藏书14383，平均每生35册

维修情况：

1—12月份用于维修为5.62万元。其中设备维修0.99万元。房屋维修3.83万元。其他维修0.80万元。

东安三村小学

2010年5月